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关于我校内部控制基础性评价总结的报告

文章来源: 作者: 发布时间:2017年03月20日 点击数:

 

榆二实中校发[2017] 3号

 

 

 

关于我校内部控制基础性评价总结的报告

   按照《榆林市财政局关于全面开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(榆政财会发〔2016〕6号)要求,学校高度重视,强化领导,明确职责,对我校内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理,现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。

  一、加强组织领导,强化内控制度建设

学校高度重视内部控制制度建设工作,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,学校内部控制基础性评价工作领导小组如下:

组  长:王守文     榆林第二实验中学校长

副组长:马润喜     榆林第二实验中学副校长

康  宏     榆林第二实验中学副校长

成  员:丁许浩     榆林第二实验中学德育处主任

      张仰峰     榆林第二实验中学总务处副主任(主持工作)

      党红波     榆林第二实验中学总务处副主任

冯昕炜     榆林第二实验中学办公室副主任

王继策     财务室会计

王朝晖     工会委员

在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,我校对内部管理制度进行全面清理,形成了一系列工作守则、规章制度、管理办法和工作程序等,内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。

  二、认真履行职责,强化内控制度执行

  学校领导高度重视,认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任,切实开展内部控制风险评估、党风廉政建设风险防控工作。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策(校行政会研究通过)。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理,个人名章由本人或授权人员保管。按规定开具财政票据,做到收缴分离、票款一致,。严格执行政府采购、建设项目及合同控制等内控措施,确保内部控制制度规范有序运行。根据实际发生的经济业务事项按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务报告,确保财务信息真实、完整。

  三、切实开展检查,强化内控制度监督

  认真开展内部控制制度执行情况专项检查,才能保障内部控制制度得到严格、规范运行,并达到合理保证经济活动合法、资金安全和有效使用、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。由校领导小组牵头,各科室配合开展廉政风险、岗位风险专项排查,确保良好的内部控制制度得到有效监督,切实防范内部控制运行风险。

同时,我校内部控制制度建设也存在更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题。

今后,我校将适时关注各项内部控制制度改革动向,根据人社事业发展变化及相关财经法律法规的规定,及时调整、完整我校内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时,进一步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥,推动内控体系建设进一步完善,促进学校事业的健康、可持续发展。

 

  榆林第二实验中学

   二O一七年一月三日

                                      (档二)

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